PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2012
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 24/12/2012
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL (F.F. 10 + F.F. 20 + F.F. 30)
Por Grupo de Gasto
PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2012
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 24/12/2012
Por Grupo de Gasto
F.F. 10 - RECURSO DEL TESORO
F.F. 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES
|
DESCRIPCION
|
PRESUPUESTO VIGENTE
|
EJECUTADO
|
SALDO
|
%
EJEC. |
| 100 SERV. PERSONALES |
699.326.374.699
|
643.858.137.077
|
25.468.237.622
|
96%
|
| 200 SERV. NO PERSONALES |
88.364.966.882
|
53.451.615.999
|
34.913.350.883
|
60%
|
| 300 BIENES DE CONS. E INS. |
21.722.755.727
|
14.967.325.339
|
6.755.430.388
|
69%
|
| 500 INVERSION FISICA |
133.313.231.657
|
72.393.308.935
|
60.919.922.722
|
54%
|
| 700 SERV. DEUDA PUBLICA |
3.947.253.705
|
2.590.918.751
|
1.356.334.954
|
66%
|
| 800 TRANSFERENCIAS |
10.275.053.000
|
5.248.751.525
|
5.026.301.475
|
51%
|
| 900 OTROS GASTOS |
4.391.376.400
|
2.182.705.445
|
2.208.670.955
|
50%
|
| TOTAL GENERAL |
931.341.012.070
|
794.692.763.071
|
136.648.248.999
|
85%
|
Del 200 - Serv. Personales al 900 - Otros Gastos
|
DESCRIPCION
|
PRESUPUESTO VIGENTE
|
EJECUTADO
|
SALDO
|
%
EJEC. |
| 100 SERV. PERSONALES |
699.326.374.699
|
643.858.137.077
|
25.468.237.622
|
96%
|
| 200 SERV. NO PERSONALES |
88.364.966.882
|
53.451.615.999
|
34.913.350.883
|
60%
|
| 300 BIENES DE CONS. E INS. |
21.722.755.727
|
14.967.325.339
|
6.755.430.388
|
69%
|
| 500 INVERSION FISICA |
133.313.231.657
|
72.393.308.935
|
60.919.922.722
|
54%
|
| 700 SERV. DEUDA PUBLICA |
3.947.253.705
|
2.590.918.751
|
1.356.334.954
|
66%
|
| 800 TRANSFERENCIAS |
10.275.053.000
|
5.248.751.525
|
5.026.301.475
|
51%
|
| 900 OTROS GASTOS |
4.391.376.400
|
2.182.705.445
|
2.208.670.955
|
50%
|
| TOTAL GENERAL |
931.341.012.070
|
794.692.763.071
|
136.648.248.999
|
85%
|
PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2012
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 24/12/2012
Por Grupo de Gasto
F.F. 10 - RECURSO DEL TESORO
|
DESCRIPCION
|
PRESUPUESTO VIGENTE
|
EJECUTADO
|
SALDO
|
%
EJEC. |
| 100 SERV. PERSONALES |
621.525.451.724
|
602.510.484.061
|
19.014.967.663
|
97%
|
| 200 SERV. NO PERSONALES |
39.502.362.621
|
25.134.807.245
|
14.367.555.376
|
64%
|
| 300 BIENES DE CONS. E INS. |
10.365.430.874
|
7.360.120.323
|
3.005.310.551
|
71%
|
| 500 INVERSION FISICA |
36.654.460.268
|
32.187.440.416
|
4.467.019.852
|
88%
|
| 800 TRANSFERENCIAS |
5.230.753.000
|
780.270.724
|
4.450.482.276
|
15%
|
| 900 OTROS GASTOS |
1.352.340.000
|
885.178.640
|
467.161.360
|
65%
|
| TOTAL GENERAL |
714.630.798.487
|
668.858.301.409
|
45.772.497.078
|
94%
|
|
DESCRIPCION
|
PRESUPUESTO VIGENTE
|
EJECUTADO
|
SALDO
|
%
EJEC. |
| 100 SERV. PERSONALES |
2.031.577.600
|
127.500.000
|
1.904.077.600
|
6%
|
| 200 SERV. NO PERSONALES |
3.442.528.268
|
592.445.047
|
2.850.083.221
|
17%
|
| 500 INVERSION FISICA |
2.077.570.000
|
-
|
2.077.570.000
|
0%
|
| TOTAL GENERAL |
7.551.675.868
|
719.945.047
|
6.831.730.821
|
10%
|
F.F. 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES
|
DESCRIPCION
|
PRESUPUESTO VIGENTE
|
EJECUTADO
|
SALDO
|
%
EJEC. |
| 100 SERV. PERSONALES |
45.769.345.375
|
41.220.153.016
|
4.549.192.359
|
90%
|
| 200 SERV. NO PERSONALES |
45.420.075.993
|
27.724.363.707
|
17.695.712.286
|
61%
|
| 300 BIENES DE CONS. E INS. |
11.357.324.853
|
7.607.205.016
|
3.750.119.837
|
67%
|
| 500 INVERSION FISICA |
94.581.201.389
|
40.205.868.519
|
54.375.332.870
|
43%
|
| 700 SERV. DEUDA PUBLICA |
3.947.253.705
|
2.590.918.751
|
1.356.334.954
|
66%
|
| 800 TRANSFERENCIAS |
5.044.300.000
|
4.468.480.801
|
575.819.199
|
89%
|
| 900 OTROS GASTOS |
3.039.036.400
|
1.297.526.805
|
1.741.509.595
|
43%
|
| TOTAL GENERAL |
209.158.537.715
|
125.114.516.615
|
84.044.021.100
|
60%
|
Actualizado, Diciembre de 2012